2022-08-11 星期四
中国企业联合会管理咨询委员会
姓名:吴波
性别:
咨询年限:8
业务专长:
职业资格:
所在单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
单位地址:
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个人简介

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师协会排名第9名)管理咨询项目高级经理,武汉分所管理咨询部主任,注册国际管理咨询师(CMC)。曾在深圳市迪博风险管理技术有限公司、中审众环会计师事务所、中国政法大学中国企业法务管理研究中心工作。2016年加入天职国际,财务工作从业10年、风险管理及内部控制从业经验9年。吴波先生曾为多家企业提供风险管理和内部控制咨询、审计、财务咨询等专业服务。对内控体系构建、风险管理、流程规划与设计具有较为全面的认识。2015-2017年连续三年年当选广西自治区人民政府国资委所属国有企业的风险管理报告评审外部专家(建筑与服务业组)。


近3年成功的中小企业管理咨询项目

一、长江传媒集团2019年内部控制评价项目
项目名称:湖北长江传媒集团2019年年度内部控制评价
委托单位:湖北长江传媒股份有限公司
服务内容:  
为了协助公司管理层和治理层维护良好的公司治理结构,建立运行有效的公司内部控制体系,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合长江出版传媒股份有限公司及下属十七家子公司内部控制管理手册及内控与风险管理考核办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)本部及下属十七家子公司展开了2019年度内部控制自我评价测试。
项目规模:中等,收费40万元。
完成时间:2020年5月
个人在项目中的角色:项目负责人(项目总监)
本次内控审阅项目所发现的221项问题中,重要等级问题22项,占比9.95%;一般等级问题199项,占比90.05%。上述重要风险内控发现问题中,人力资源流程共9项、公司治理流程共4项、贸易项目管理流程共3项、合同管理流程共2项、资产管理流程共2项、采购管理流程共1项、连锁门店经营管理流程共1项。通过审阅发现或查找将产生实质性负面影响及损失的问题,需要公司尽快制定问题整改计划方案并监督整改结果,帮助公司提高和改善管理。

二、湖北交投建设集团财务共享中心的建设
项目名称:湖北交投建设集团财务共享中心的建设
服务内容:
形成湖北交投建设集团财务共享服务中心中长期建设规划及组建方案报告,具落地实施性,梳理流程并优化,提高全业务流程工作效率,增进财务规范化管理水平,提升财务基础业务水平,提高集团财务管控力度,共享财务信息和人力资源,降低财务运营成本,降低业务风险,促进财务转型;在总体目标的基础上,本次咨询服务内容至少包括如下内容:
1.财务共享中心的战略定位及整体规划
1.1整体规划财务组织定位、共享中心发展规划及实施计划;
1.2流程梳理及框架设计;
1.3共享服务业务流程范围确定及推进规划。
2.组织架构设计
2.1财务共享中心与集团公司、各子公司的职能划分与界定;
2.2财务共享中心组织架构设计;
2.3财务共享中心人员测算及岗位配置;
2.4共享中心与战略财务、业务财务职责划分以及沟通协作方案设计;
2.5财务共享中心运营管理与绩效考核体系规划设计。
3.信息系统规划
3.1信息系统诊断,评估当前财务系统及业务系统的支撑力度;
3.2信息系统优化方案及框架设计。
4.场地及硬件
4.1办公场所设计;
4.2档案管理及档案室需求方案;
4.3设备需求方案。
5.培训指导
5.1在规划的职能划分与界定方面对各子公司相关人员进行培训及讲解;
5.2在规划的财务职责及运营管理方面对财务人员进行必要的培训及指导。
6.落地对接
确定相关信息系统后,与系统调试单位就流程、操作等方面进行落地对接。
项目规模:中型,收费55万元
完成时间:2018年8月
个人在项目中的角色:项目负责人(项目总监)
项目成员:吴波、郭静、赵梦凡、赵翌冰、刘文娟、徐红、吴倩
项目效果及客户评价:
根据招标文件对财务共享中心建设管理咨询的需求,本项目具体交付物文档包括如下内容:
咨询服务内容清单
序号 服务概述 范围说明 成果交付
1 前期准备 收集基础资料,制定项目管理规范,细化项目工作计划及相应工具准备。 根据项目需求,制定详细的工作计划,准备工作过程模板及启动会材料等。 《启动会培训材料》
《项目计划》
2 现状调研 现状调研,为后续方案设计奠定基础; 现状调研,针对财务共享服务中心建设各领域进行现状调研 《现状调研分析报告》
3 共享中心定位及整体规划 共享中心定位及职能演进建议 根据客户单位现状,给出共享中心职能定位及战略定位 《共享中心建设总体规划方案》
4 共享中心整体建设规划 根据共享中心定位及职能演进思路,结合现状,给出共享中心整体建设规划,明确建设路径及阶段性工作重点,包括共享业务范围选择、试点单位组织推进计划、整体推广节奏安排等。5 财务转型规划方案 共享模式下的财务职能及组织变革建议方案 财务共享模式下组织架构设计,除共享中心之外的总部财务、下属单位财务的组织架构变革及岗位设置方案,编制岗位说明书。 《财务转型规划及实施路径方案》
6 财务转型路径规划及阶段性重点工作 制定财务转型规划路径及分阶段重点工作建议,包括组织架构再造、财务活动识别、业务财务工作标准化建议方案、管理报表体系建设思路、精细化数据管理及核算建议以及业务财务绩效考核改革建议等。
注:本项目侧重总体规划及实施路径建议,不包括具体落地交付,如业务财务各岗位标准化工作手册、管理报表体系建设、业务财务绩效考核细化方案等。
7 信息化建设建议方案 针对共享服务中心信息化建设提出建议方案 主要内容包括:
1、信息化整体架构建设建议;
2、系统优化建议,重点关注与外围相关系统数据接口及功能需求的优化建议。
注:优化建议包括软件功能需求、系统间数据接口建议。 《信息化建设及优化建议方案》
8 财务共享服务中心运营体系及配套制度编制 配套制度文件 包括标准化管理制度、服务管理制度、培训管理制度、时效管理制度、质量管理制度、组织绩效考核制度,共享中心员工绩效考核制度;其中,绩效考核管理制度是针对薪酬管理模式的建议和薪酬结构管理内容以及具体考核标准,不包括具体薪酬水平设计; 《共享中心运营体系设计方案》
9 共享中心组织人力方案 共享中心组织架构设计 财务共享模式下财务组织界面设计,包括总部财务、下属单位财务及共享中心组织架构及职能界面划分; 《财务共享服务中心组织人力方案》
10 共享中心岗位职责设计 财务共享中心组织架构及岗位设计,编制岗位说明书,明确各个岗位核心职责,汇报关系及任职条件,及职业发展通道。
11 共享中心各岗位人员需求测算 包括:根据共享中心岗位设计及其职责,测算岗位对应人员需求数量,
不包括:人员需求测算不包括共享中心之外的财务岗位。
12 财务共享中心配套流程设计及表单设计 配套核算流程设计 根据财务共享中心建设要求梳理再造包括日常费用报销、应收、应付、资产管理、总账报表、资金管理等流程,使之与财务共享中心建设需求匹配;流程梳理和设计的链条是从业务发起人员报账发起到财务账务处理结束。 《财务共享中心配套流程手册》(含报账表单)
13 报账表单设计 以现行各类报账表单为基础,结合共享服务中心建设需求,进一步优化并设计报账表单,使之满足自动化核算及管理深度需求。
14 会计档案管理方案及配套管理流程设计 1、根据实际情况,给出档案管理方案,包括档案室需求方案(若需要);
2、根据确定的档案管理方案设计配套的档案管理流程;
15 核算体系标准化 梳理并优化现行核算科目体系,标准化纳入共享服务中心各类业务的核算规则。 根据管理需求及现行核算体系,提出精细化核算建议,并进一步细化各类业务场景下的核算规则,编制核算指导手册。 《共享服务中心会计核算指导手册》
16 场地及硬件 根据实际情况协助设计办公场地布局及硬件设备需求 1、办公场地布局设计方案
2、硬件及设计需求清单 《办公场地布局方案及硬件需求清单》
17 系统上线/推广辅助及运营支持 整体方案交付后辅助支持共享中心上线及推广工作,配合完成相关财务人员培训并指导共享中心运营。 针对共享中心整体设计方案开展有针对性培训,持续对接系统实施方支持上线。 《培训课件》
18 配合、指导完成报账系统设计、开发及上线工作,提出报账系统设计开发建议。 《报账系统设计、开发建议》
根据客户的需求和以上方案的设计,达到初步效果,在湖北交通投资集团内进行了标杆示范的作用,受到了本集团及上级集团领导的一致好评。

三、中石油QH油田综合管理体系融合
项目名称:中石油QH油田综合管理体系融合
服务内容:
天职国际按照“一贯到底”的融合思路,贯彻“业务流程设计和落实岗位责任制”的融合主线,以“ISO质量管理体系”为基础,坚持“求同存异”的总原则,以“全面性”、“合规性”、“完整性”、“独立性”、“适应性”、“增益性”为辅助原则,融合现有的HSE、内部控制、法律风险、规章制度及其他管理体系,构建基础管理体系。最终,达到“强化风险管控能力、提高整体管控效果”的总体目标。
风扇模型在融合过程中,不单纯的将各大体系要素整合,而是从业务出发,分析业务流程及目标,识别各种风险,结合体系文件,实现各体系控制要素重新设计,融合后的流程,避免出现在控制措施上出现冗余,实现“一项业务,一套监管体系”,实现降本增益。
项目规模:大型,收费90万元
完成时间:2020年6月
项目效果及客户评价:
规章制度、各管理体系在不同时期、不同方面对规范经营管理、夯实管理基础发挥了重要作用。但是在经营管理过程中,中石油面临着制度与体系、体系与体系并存的现象,出现了规范性文件种类多、不利于学习执行、审核检查频次多、基层负担重等现象,导致各级组织执行力下降、存在风险隐患,制约了管理水平的进一步提升。


联系电话:027-59353616-7335(分机号)

工作邮箱:wubo@tzcpa.com

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  • 王冰
    王冰
    综合咨询
    王博文
    王博文
    战略咨询
    王婵龙
    王婵龙
    战略咨询
  • 王东伟
    王东伟
    生产运营管理
    王飞
    王飞
    战略咨询
    王红菊
    王红菊
    战略咨询
  • 王化丰
    王化丰
    战略咨询
    王捷
    王捷
    战略咨询
    王京
    王京
  • 王莉
    王莉
    王莉
    王莉
    王梅
    王梅
    战略咨询
  • 王鹏程
    王鹏程
    战略咨询
    王勤
    王勤
    战略咨询
    王全芳
    王全芳
    人力资源管理
  • 王庶熙
    王庶熙
    人力资源管理
    王涛
    王涛
    综合咨询
    王天江
    王天江
    生产运营管理
  • 王巍
    王巍
    战略咨询
    王文军
    王文军
    综合咨询
    王新丽
    王新丽
    财务管理咨询
  • 王雪峰
    王雪峰
    综合咨询
    王彦
    王彦
    综合咨询
    王永
    王永
    综合咨询
  • 魏丹
    魏丹
    财务管理咨询
    魏锦旗
    魏锦旗
    人力资源管理
    文红霖
    文红霖
    综合咨询
  • 吴波
    吴波
    吴春霞
    吴春霞
    综合咨询
    吴贵阜
    吴贵阜
    战略咨询
  • 吴锦城
    吴锦城
    综合咨询
    吴凯
    吴凯
    综合咨询
    吴小燕
    吴小燕
    组织咨询
  • 吴训营
    吴训营
    战略咨询
    吴章文
    吴章文
    综合咨询
    武鸿翔
    武鸿翔
    生产运营管理
  • 肖春
    肖春
    人力资源管理
    肖红英
    肖红英
    财务管理咨询
    谢宏
    谢宏
    战略咨询
  • 谢辉
    谢辉
    人力资源管理
    谢昆仑
    谢昆仑
    财务管理咨询
    谢亮
    谢亮
    综合咨询
  • 谢琴
    谢琴
    谢卫山
    谢卫山
    战略咨询
    谢章福
    谢章福
    战略咨询
  • 谢志华
    谢志华
    综合咨询
    辛静荣
    辛静荣
    其他
    辛占华
    辛占华
    人力资源管理
  • 邢志清
    邢志清
    战略咨询
    熊远平
    熊远平
    综合咨询
    徐斌
    徐斌
    战略咨询
  • 徐锦元
    徐锦元
    综合咨询
    徐连政
    徐连政
    战略咨询
    许伟波
    许伟波
    组织咨询
  • 续志强
    续志强
    综合咨询
    闫同柱
    闫同柱
    战略咨询
    闫文涛
    闫文涛
    组织咨询
  • 阎金岱
    阎金岱
    人力资源管理
    杨刚
    杨刚
    战略咨询
    杨建平
    杨建平
    其他
  • 杨洁
    杨洁
    综合咨询
    杨金芳
    杨金芳
    战略咨询
    杨君
    杨君
    战略咨询
  • 杨凯
    杨凯
    战略咨询
    杨磊
    杨磊
    战略咨询
    杨玲
    杨玲
    战略咨询
  • 杨晓燕
    杨晓燕
    财务管理咨询
    杨学忠
    杨学忠
    人力资源管理
    杨艳
    杨艳
  • 杨增辉
    杨增辉
    战略咨询
    杨子真
    杨子真
    战略咨询
    叶峰
    叶峰
    管理信息化咨
  • 叶明
    叶明
    战略咨询
    于三宝
    于三宝
    综合咨询
    于兴旺
    于兴旺
    生产运营管理
  • 余培峰
    余培峰
    综合咨询
    余学军
    余学军
    战略咨询
    元祥平
    元祥平
    综合咨询
  • 曾佑智
    曾佑智
    人力资源管理
    詹承坤
    詹承坤
    战略咨询
    张昌祥
    张昌祥
    综合咨询
  • 张成钢
    张成钢
    战略咨询
    张丹夏
    张丹夏
    组织咨询
    张道亮
    张道亮
    战略咨询
  • 张广庆
    张广庆
    战略咨询
    张浩
    张浩
    综合咨询
    张晶
    张晶
    战略咨询
  • 张军利
    张军利
    综合咨询
    张莉
    张莉
    企业文化咨询
    张礼俊
    张礼俊
    其他
  • 张丽
    张丽
    综合咨询
    张丽君
    张丽君
    组织咨询
    张玲
    张玲
    综合咨询
  • 张卢锋
    张卢锋
    综合咨询
    张明雪
    张明雪
    综合咨询
    张瑞卿
    张瑞卿
    综合咨询
  • 张森
    张森
    人力资源管理
    张书谋
    张书谋
    战略咨询
    张巍
    张巍
    战略咨询
  • 张卫国
    张卫国
    综合咨询
    张鲜艳
    张鲜艳
    生产运营管理
    张鑫
    张鑫
    战略咨询
  • 张旭
    张旭
    综合咨询
    张雅伟
    张雅伟
    张宇征
    张宇征
    财务管理咨询
  • 张跃亮
    张跃亮
    综合咨询
    张展
    张展
    战略咨询
    张震浩
    张震浩
    组织咨询
  • 赵冰
    赵冰
    战略咨询
    赵灿
    赵灿
    战略咨询
    赵寒煜
    赵寒煜
    财务管理咨询
  • 赵慧军
    赵慧军
    战略咨询
    赵建华
    赵建华
    综合咨询
    赵新红
    赵新红
    组织咨询
  • 赵延军
    赵延军
    战略咨询
    赵映云
    赵映云
    战略咨询
    郑瑞卿
    郑瑞卿
    战略咨询
  • 郑晓彤
    郑晓彤
    战略咨询
    郑镇潮
    郑镇潮
    综合咨询
    郑子辉
    郑子辉
    战略咨询
  • 钟斌
    钟斌
    人力资源管理
    钟玉军
    钟玉军
    综合咨询
    周奔
    周奔
    战略咨询
  • 周海明
    周海明
    综合咨询
    周菁
    周菁
    综合咨询
    周琦
    周琦
    综合咨询
  • 周清
    周清
    组织咨询
    周亚波
    周亚波
    战略咨询
    周宗庆
    周宗庆
    战略咨询
  • 朱明晓
    朱明晓
    组织咨询
    朱晓斌
    朱晓斌
    战略咨询
    朱星
    朱星
    战略咨询
  • 朱艳
    朱艳
    综合咨询
    朱益宏
    朱益宏
    综合咨询
    祝波善
    祝波善
    战略咨询
  • 邹强
    邹强
    市场营销咨询